目录
第一部分 四川省食品药品学校概况
一、基本职能介绍
二、2022年重点工作
第二部分 四川省食品药品学校2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省食品药品学校2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省食品药品学校概况
一、基本职能介绍
四川省食品药品学校创建于1958年，地处峨眉山市，是由四川省教育厅审批、四川省药品监督管理局主管的公办国家级重点中专学校，其前身为四川省中药学校、四川省医药学校，是新中国最早筹建的四所中药类中专学校之一，是一所历史悠久、特色鲜明、实力雄厚的国家级重点医药学府，也是我省唯一一所专门从事食品医药行业技能型人才培养的职业学校，被誉为“西南药学人才的摇篮”。
2018年8月四川省食品药品学校被批准为第一批四川省示范中等职业学校立项建设学校；2021年12月学校被批准成为四川省首个1+X证书操作初级和中级技能考核考点；学校在立足于食品药品行业培养中高级技能型人才的基础上，还主要承担科学研究、社会服务、交流合作、系统监管人员培训等职能。
2020年9月四川省食品药品学校与四川养麝研究所进行整合，极大地增强了学校的科研和社会服务能力，现已成为我省中医药产业和市场监管人才队伍的重要教育培训基地，中药材种植、动物养殖生产技术的科技支撑单位。
四川养麝研究所位于都江堰市龙池镇，是1983年经科技部和四川省人民政府批准建立的全国唯一专业从事人工养麝科学研究的公益型事业单位，主要承担全国人工养麝科学研究、成果推广应用和人工养麝产业化基地建设。被列为“国家中药现代化科技产业(四川）基地”麝、熊规范化养殖科技示范区，四川省药用动物保护与利用科普基地。
二、2022年重点工作
2022年学校将深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党和国家的教育方针，全面建设省级示范校，构建现代职业学校治理体系，不断提升学校办学质量和管理服务水平，为职业教育和食品药品行业发展贡献力量。在做好人才培养和社会服务工作基础上，重点抓好十项工作：（1）强化党建引领，深入推进党的建设工作；（2）完成学校（麝所）“十四五”规划编制;（3）加强队伍建设，提升师资水平；（4）着力推进示范校建设，确保高质量验收达标；（5）推动机构整合工作，努力实现校所融合；（6）扎实开展“质量年”建设工作；（7）扩大办学规模和教育培训；（8）完成年度重点专项建设任务；（9）抓好疫情防控和学校封闭式管理；（10）持续做好帮扶工作，助推地方社会经济发展。
第二部分 四川省食品药品学校2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）（详见附件）
二、单位收入总表（公开表1-1） （详见附件）
三、单位支出总表（公开表1-2） （详见附件）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2） （详见附件）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1） （详见附件）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3） （详见附件）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1） （详见附件）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2） （详见附件）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3） （详见附件）
十、政府性基金预算支出表（公开表4） （详见附件）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1） （详见附件）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5） （详见附件）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6） （详见附件）
第三部分 四川省食品药品学校2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。学校2022年收支总预算8275.94万元,比2021年收支预算总数5699.23万元增加2576.71万元，主要原因是学校与养麝所两个单位机构合并。
（一）收入预算情况
学校2022年收入预算8275.94万元，其中：上年结转1331.12万元，占16.08%；一般公共预算拨款收入5216.29万元，占63.03%；事业收入769.39万元，占9.30%；事业单位经营收入959.14万元，占11.59%。
（二）支出预算情况
学校2022年支出预算8275.94万元，其中：基本支出4659.16万元，占56.30%；项目支出3616.78万元，占43.70%。
二、财政拨款收支预算情况说明
学校2022年财政拨款收支总预算6061.93万元（含上年结转845.64万元）,比2021年财政拨款收支预算总数4332.36万元（含上年结转338.14万元）增加1729.57万元，主要原因是学校与养麝所两个单位机构合并。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5216.29万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入845.64万元；支出包括：一般公共服务支出1368.05万元、教育支出3905.42万元、科学技术支出106.56万元，社会保障和就业支出316.41万元，卫生健康支出121.68万元，住房保障支出243.80万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2022年一般公共预算当年拨款6061.93万元（含上年结转845.64万元），比2021年一般公共预算当年拨款4332.36万元（含上年结转338.14万元），预算数增加1729.57万元，主要原因是学校与养麝所两个单位机构合并。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1368.05万元，占比22.57%；教育支出3905.42万元，占比64.43%；科学技术支出106.56万元，占比1.76%;社会保障和就业支出316.41万元，占比5.22%;卫生健康支出121.68万元，占比2.00%;住房保障支出243.80万元，占比4.02%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为1368.05万元，主要用于：上年结转-省级教学能力提升专项376.05万元，上年结转-药品监督专项资金243万元，省级教学能力提升专项699万元，系统队伍能力提升费50万元。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项目）2022年预算数为1015.02万元，主要用于：主要用于学校的运转、教学、科研、校园维修改造、设备购置支出等项目。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为106.56万元，主要用于： 上年结转-林麝产业化健康育幼关键技术体系创建与推广应用27.56万元，上年结转-中央“三区”科技人才支持计划资金4万元，上年结转-四川省科技计划项目资金75万元。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为220.94万元，主要用于学校为职工缴纳的基本养老保险缴费, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工养老保险及时缴纳。
5.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为95.47万元，主要用于省药监局机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工职业年金及时缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为121.68万元，主要用于学校为职工缴纳的事业单位医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为243.80万元，主要用于学校给职工缴纳的住房公积金, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
学校2022年一般公共预算基本支出3442.29万元，其中：
人员经费3111.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金等。
公用经费330.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
学校2022年“三公”经费财政拨款预算数39.91万元，其中：公务接待费9.51万元，公务用车购置及运行维护费30.40万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费2022年预算与2021年预算持平。
按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步控制接待相关单位的联系工作支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步加强公务用车管理，提倡绿色出行，提升公务用车使用效率，合理高效用车。
学校现有公务用车11辆（拟报废1辆），其中：轿车2辆，越野车2辆，小型载客汽车4辆、大中型载客汽车1辆，其他车辆2辆。
2022年安排公务用车运行维护费30.40万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教学、招生宣传、科研、培训、学生安全等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，学校按相关规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，学校安排政府采购预算1471.09万元，其中，政府采购货物预算132.46万元；政府采购大型修缮工程预算1077.67万元；政府采购服务预算260.96万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，学校共有公务用车车辆11辆（拟报废1辆），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款预算安排18万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车1辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2022年学校开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算7,430.30万元。其中：人员类项目7个，涉及预算4007.67万元；运转类项目3个，涉及预算781.49万元；特定目标类项目29个，涉及预算2641.14万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
