目录
第一部分 学校概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 学校2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 学校2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）四川省食品药品学校职能简介。
四川省食品药品学校创建于1958年，地处峨眉山市，是由四川省教育厅审批、四川省药品监督管理局主管的公办国家级重点中专学校，其前身为四川省中药学校、四川省医药学校，是新中国最早筹建的四所中药类中专学校之一，是一所历史悠久、特色鲜明、实力雄厚的国家级重点医药学府，也是我省唯一一所专门从事食品医药行业技能型人才培养的职业学校，被誉为“西南药学人才的摇篮”。学校培养中职、高职等学历的医药食品专业技术人才，促进中医药事业和食品药品事业发展。承担中药、西药、食品中高等专业技术人员学历教育，开展成人学历教育和各种培训班。承担医药、全国人工养麝、实验动物的科研项目和任务，开展麝和实验动物的疾病防治、繁殖育种、规范饲养、综合开发、驯化及成果推广应用与技术服务。
（二）四川省食品药品学校2024年重点工作。
2024年，是学校三名工程建设的收官年、是落实职教高考政策的改革年、也是提升学校发展和服务水平的质量年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，省委十二届四次全会精神，以及乐山市委和省药监局相关精神，坚持党和国家的教育方针，全面建设名校名专业名实训基地星级学校，构建现代职业学校治理体系，不断提升学校办学质量和管理服务水平，为职业教育和食品药品行业发展贡献力量。
（一）加强党的建设，提升党建品牌。
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届一中、二中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省委十二届四次全会精神，继续实施党员名师工程，打造党建活动品牌，构建党建引领事业发展机制；进一步加强党的组织和作风建设，完善治理架构，优化工作流程，强化全员质量管理理念，提升干部履职能力，提高工作效率，落实中央八项规定及实施细则有关精神，反对“四风”，树立良好形象。
（二）加强干部建设，锻造高素质师资队伍。
围绕落实新时代好干部标准，加强领导班子尤其是中层干部队伍建设，优化选拔机制，调整充实、选强配优、锻造历练高素质干部队伍，着重提升管理服务和业务能力；加强教师队伍建设，强化师德师风，规范教学管理，开展教师教学能力比赛，提升教学研；健全激励机制，鼓励教师参加学术交流和学历进修，着重提升教师专业水平和个人学历水平，以适应新时代职教改革和学校转型发展。
（三）推进“三名”建设，打造星级名校。
2024年是学校三名工程建设的收官之年，学校将严格按照三名工程项目方案和思路完成三年建设目标，着力培育名专业、名实训基地，打造星级名校，以高质量高标准建设成果通过省教育厅验收工作，全面提升学校办学实力和核心竞争力，使学校真正成为省内一流名校。
（四）深化教学改革，提高人才培养质量。
根据职业教育改革和新职教高考有关政策，深化职业教育课程改革，修订人才培养方案和核心课程标准，举办升学基础课和专业课辅导班，提高人才培养质量，促进学生成人成才，满足职业教育对社会、家庭、企业、行业的用人需求。
（五）改善生产条件，提升科研服务能力。
加强对都江堰、马尔康场的规范管理，改善生产条件，尤其是进一步改善马尔康场用水设施、圈舍改造；大力推广应用林麝疾病诊疗资源共享服务平台和人工养麝生产管理与资源共享服务系统，提高生产管理的科学化和现代化，稳中有进提升生产场林麝、比格犬、黑熊等的创收效益；加强科研团队创新能力建设，推进比格犬资源共享平台建设，深化服务体系和服务能力，推动产学研一体化，促进科技成果转化，提升社会服务的品牌价值。
（六）开展品牌建设，打造“一校一品”校园文化。
以申创全国中医药文化宣传基地和建设国家药监局法制宣传教育基地为引领，聚焦学校品牌建设，从精细化管理、教学改革、课程思政、教材编写、特色发展、文化建设、学生管理、招生宣传、研学服务、科研培训等方面，树品牌、定形象，打造“一校一品”，塑造独特校园文化。
（七）开展招生宣传，稳定和扩大招生规模。
动员全校师生、校企合作单位广泛开展招生宣传，进一步优化招生政策和流程，强化招生咨询服务工作，为学生提供全方位的服务和支持，提高招生工作的效率和公平性，稳定和扩大招生规模，2024年计划招生人数1000人。
（八）强化校园安全，确保师生安全平稳。
以防范电信诈骗、防范校园欺凌、避免极端事件发生为主要内容，开展校园安全宣传教育，提高学生的安全意识和自我保护能力；健全安全管理制度和应急预案，继续开展校园安全隐患排查和整改工作，确保校园安全稳定。
（九）提升民生福祉，保障职工利益。
严格按照规定和程序积极有效推进各项基建维修工作，打造美丽药香校园，为员工营造良好的生活工作环境；完善职工岗位进（竞）级、职称评审制度，打通教职工职称晋级通道；优化绩效工资分配方案，着力提升职工收入，进一步提升职工民生福祉，保障教职员工切身利益。
（十）优化培训模式，发挥行业辐射功能。
以省局培训中心为依托，大力开展各级各类培训，优化课程体系，组建专家库，积极做好监管系统干部培训、企业从业人员培训、基层技术人员培训等项目，构建高质量行业人才培训基地，打造高品质专业技术能力教育培训服务，切实发挥省局培训中心应有效益和作用。
（十一）提升后勤管理，保障服务质量。
以学生食堂小吃中心升级改造为契机，继续抓好食堂软件建设和内部管理，进一步提高服务质量，提升师生满意度和在校体验；继续打造后山林地（三期工程）文化景观、建设麝所林麝种源基地，推进校（所）环境整治和绿化美化工作，营造良好的校（所）环境。
（十二）保持定力促发展，推动高职学院落地
根据四川省“十四五”高等学校设置规划建设进程，在保持本校健康发展建设的前提下，努力做好专业设置、师资队伍建设、数字化校园建设、实训基地等前期规划工作；在省市场监督管理局和乐山、峨眉山市政府协助下，积极推动高职学院落实、落地，努力为四川职业教育高质量发展贡献力量。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省药品监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
（见附件）
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，四川省食品药品学校（以下简称学校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。学校2024年收支预算总数8286.82万元,比2023年收支预算总数减少812.44万元，主要原因是减少了一般公共预算拨款及事业单位经营收入。
（一）收入预算情况
学校2024年收入预算8286.82万元，其中：上年结转1295.05万元，占15.63%；一般公共预算拨款收入5527.43万元，占66.70%；事业单位经营收入959.53万元，占11.58%；其他收入48.48万元，占0.59%；财政专户管理资金收入456.33万元，占5.5%。
（二）支出预算情况
学校2024年支出预算8286.82万元，其中：基本支出5242.36万元，占63.26%；项目支出3044.46万元，占36.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
学校2024年财政拨款收支预算总数6247.27万元（含上年结转719.84万元），比2023年财政拨款收支预算总数减少125.41万元，主要原因是减少了一般公共预算拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5527.43万元，上年结转一般公共预算拨款收入719.84万元。支出包括：一般公共服务支出764.39万元、教育支出4544.48万元、科学技术支出45.39万元、社会保障和就业支出495.77万元、卫生健康支出106.31万元、住房保障支出290.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2024年一般公共预算当年拨款5527.43万元，比2023年预算数减少406.46万元，主要原因是减少了其他市场监督管理事务。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出425.74万元，占7.71%；教育支出4208.68万元，占比76.14%；社会保障和就业支出495.77万元，占比8.97%；卫生健康支出106.31万元，占比1.92%；住房保障支出290.93万元，占比5.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），2024年预算数为425.74万元，主要用于：药品监管专项资金（应急部分）104.81万元，省级教学能力提升专项资金313.74万元，继续实施-麝所实验动物场维修改造费7.19万元。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为4151.38万元，主要用于：学校及麝所的人员类支出，其他运转类项目支出，教学、科研、设备购置及校园维修改造支出等项目。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）一般公共服务（类）2024年预算数为57.30万元，主要用于：学校教职工和党员干部培训费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为348.48万元，主要用于学校为职工缴纳基本养老保险。
5.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为147.29万元，主要用于学校为职工缴纳职业年金, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工职业年金及时缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为106.31万元，主要用于学校为职工缴纳事业单位医疗补助，保障干部职工的医疗补助及时缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为290.93万元，主要用于学校给职工缴纳的住房公积金, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
学校2024年一般公共预算基本支出4427万元，其中：
人员经费4164.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费262.7万元，主要包括：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
学校2024年“三公”经费财政拨款预算数13.61万元，其中：公务接待费7.61万元，公务用车购置费及运行费6万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2023年预算下降19.98%。主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步控制接待相关单位的联系工作支出。
2024年公务接待费计划用于接待相关单位的联系工作支出。
（二）公务用车购置及运行费较2023年预算下降80.26%。主要原因系按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步强化公务用车管理，提倡绿色出行，提升公务用车使用效率，合理高效用车。
学校现有公务用车10辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，小型载客汽车3辆，大中型客车1辆，其他车辆2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行费6万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教学、科研、招生、培训、学生安全等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，学校安排政府采购预算592.53万元，其中，政府采购货物预算79.83万元；政府采购工程预算198.38万元；政府采购服务预算314.32万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，学校共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年学校开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算8286.82万元。其中：人员类项目7个，涉及预算4526.30万元；运转类项目23个，涉及预算3760.52万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
